第一部分 臺(tái)安縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)縣政協(xié)全體參議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
?。ㄈ┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
?。ň牛┴?fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門及各鎮(zhèn)場(chǎng)街政協(xié)工作委員會(huì)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作。
?。ㄊ唬┏修k縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣政協(xié)2018年部門預(yù)算編制范圍的單位是政協(xié)臺(tái)安縣委員會(huì)辦公室。
第二部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣政協(xié)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)276.36萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.36萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%，政府性基金收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.52萬(wàn)元。與上年相比，本年收入減少27.1萬(wàn)元，降低7 %。主要原因：會(huì)議費(fèi)和委員調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)比上年少。
?。ǘ┲С隹傆?jì)266.17萬(wàn)元，包括：
1.基本支出233.03萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.5%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：行政運(yùn)行支出165.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出33.14萬(wàn)元。占支出總計(jì)的12.5%，主要包括委員視察等。
與上年相比，本年支出減少70.12萬(wàn)元，降低20.9 %。主要原因：退休工資由社保發(fā)放等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.71萬(wàn)元
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3 %。主要原因：主要是年末撥款晚、節(jié)約等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映臺(tái)安縣政協(xié)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出266.17萬(wàn)元，其中：基本支出233.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.14萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%。
?。ǘ┚唧w情況
2018年度財(cái)政撥款支出266.17萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出198.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出198.96萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行165.82萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
?。?）委員視察33.14萬(wàn)元，主要是調(diào)研視察等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出67.2萬(wàn)元，主要是離退休人員工資等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%，主要是車輛年限長(zhǎng)，經(jīng)常維修、調(diào)研視察等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬(wàn)元，比2017年增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬(wàn)元。主要用于車輛維修及車輛用油款，截止年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出233.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)190.61萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)42.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.42萬(wàn)元。比2017年增加4.66萬(wàn)元，主要原因是車輛老化等。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2018年縣政協(xié)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，縣政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效工作開展情況
2018年縣政協(xié)無(wú)全縣重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。