第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣人大2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 臺安縣人大2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
（一）憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
（三）召集本級人民代表大會會議。
（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
（七）撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。
（八）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
（九）在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣人民政府縣長、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
（十）根據(jù)主任會議的提請，任免縣人大常委會辦公室和各工作委員會主任、副主任；根據(jù)縣人民政府縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免。
（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（十二）在縣人民代表大會閉會期間，決定是否接受縣人民代表大會常務(wù)委員會組成人員和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、人民法院院長、人民檢察院檢察長提出的辭職，常務(wù)委員會決定接受辭職后，報縣人民代表大會備案，其中接受縣人民檢察院檢察長辭職，應(yīng)報上一級人民檢察院檢察長提請該級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)。
（十三）在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
（十四）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺安縣人大2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 無
2018年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣人大2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計422.93萬元，包括：
1.財政撥款收入408.23萬元，占收入總計的96.52%，其中：公共預(yù)算財政撥款收入408.23萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.70萬元，主要是項目支出結(jié)余等。
與上年相比，本年收入減少39.23萬元，降低8.76%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）支出總計385.40萬元，包括：
1.基本支出324.5萬元，占支出總計的84.19 %，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出241.31萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.22萬元，商品和服務(wù)支出30.68萬元。
2.項目支出61.06萬元，占支出總計的15.81%主要包括人大會議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，本年支出減少124.07萬元，下降27.69%，主要是人大會議費(fèi)減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.52萬元
主要是項目支出尚未支付原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加22.82萬元，增長155.24 %。主要原因：人大會議材料費(fèi)未支付形成的結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映臺安縣人大2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出385.40萬元，其中：基本支出324.35萬元，項目支出61.06萬元。與上年相比，本年支出減少124.07萬元，下降27.69%，主要是人大會議費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況
2018年度財政撥款支出385.40萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出320.10萬元，占83.06%；社會保障和就業(yè)支出65.31萬元，占16.94%。
1. 一般公共服務(wù)支出320.10萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行259.04萬元，主要是機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）人大會議18.50萬元，主要是人代會期間發(fā)生的各項費(fèi)用。
（3）代表工作42.56萬元，主要是人大會議期間的各項印刷費(fèi)、材料費(fèi)支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出65.31萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休28.36萬元，主要是單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.95萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.63萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.63萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年增加0.85萬元，增長7.21%，主要是車輛的維修費(fèi)用增加。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.63萬元，比上年增加0.85萬元，增長7.21%，主要是車輛的維修費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.63萬元，主要用于車輛維修及耗油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出324.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)270.53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)53.82萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.81萬元，比2017年增加4.01萬元，增長8.05%，主要原因是專用設(shè)備購置費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況
2018年人大政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
2018年人大無全縣重點(diǎn)績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。