目 錄
第一部分 臺(tái)安縣人大概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣人大2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣人大2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣人大概況
一、主要職責(zé)
（一）憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議決定的遵守和執(zhí)行。
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。
（七）撤銷(xiāo)下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。
（八）撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
（九）在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣人民政府縣長(zhǎng)、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
（十）根據(jù)主任會(huì)議的提請(qǐng)，任免縣人大常委會(huì)辦公室和各工作委員會(huì)主任、副主任；根據(jù)縣人民政府縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免。
（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。
（十二）在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定是否接受縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)組成人員和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)提出的辭職，常務(wù)委員會(huì)決定接受辭職后，報(bào)縣人民代表大會(huì)備案，其中接受縣人民檢察院檢察長(zhǎng)辭職，應(yīng)報(bào)上一級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)提請(qǐng)?jiān)摷?jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)。
（十三）在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
（十四）決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣人大2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.臺(tái)安縣人大機(jī)關(guān)
第二部分 臺(tái)安縣人大2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣人大2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)533.25萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入496.19萬(wàn)元，占收入總計(jì)的93.05%，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入496.19萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.06萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出結(jié)余等。
與上年相比，本年收入增加110.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.08%。主要是行政運(yùn)行、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（二）支出總計(jì)498.81萬(wàn)元，包括：
1.基本支出453.86萬(wàn)元，占支出總計(jì)的90.98 %，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出318.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.98萬(wàn)元，資本性支出3.10萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出44.95萬(wàn)元，占支出總計(jì)的9.01%主要包括人大會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，本年支出增加113.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.42%，主要是行政運(yùn)行、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.44萬(wàn)元
主要是項(xiàng)目支出尚未支付原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.08萬(wàn)元，降低8.2 %。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出498.81萬(wàn)元，其中：基本支出453.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.95萬(wàn)元。與上年相比，本年支出增加113.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.42%，主要是行政運(yùn)行、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的129%。
（二）具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出498.81萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出369.86萬(wàn)元，占74.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.80萬(wàn)元，占19.2%；衛(wèi)生健康支出13.53萬(wàn)元，占2.71%；住房保障支出19.62萬(wàn)元，占3.93%。
1. 一般公共服務(wù)支出369.86萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行324.91萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）人大會(huì)議21.79萬(wàn)元，主要是人代會(huì)期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）代表工作23.16萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議期間的各項(xiàng)印刷費(fèi)、材料費(fèi)支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出95.80萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休58.96萬(wàn)元，主要是單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.84萬(wàn)元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.53萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療13.53萬(wàn)元。主要是單位為職工繳納的醫(yī)保費(fèi)支出
4.住房保障支出19.62萬(wàn)元，包括：
住房公積金19.62萬(wàn)元。主要是單位為職工繳納住房公積金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.04萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.04萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少3.59萬(wàn)元，下降28.42%，主要是車(chē)輛的燃油費(fèi)用減少。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.04萬(wàn)元，比上年減少3.59萬(wàn)元，下降28.42%，主要是車(chē)輛的燃油費(fèi)用減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.04萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修及耗油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.86萬(wàn)元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)379.79萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)74.07萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.07萬(wàn)元，比2018年增加20.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.62%，主要原因是其他交通費(fèi)用、印刷費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年人大政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
2019年人大項(xiàng)目支出沒(méi)有需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，并且無(wú)全縣重點(diǎn)績(jī)效考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。