目 錄
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣政協(xié)2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺安縣政協(xié)2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責是：
?。ㄒ唬┴撠熆h政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
?。ǘ┴撠熆h政協(xié)全體參議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
?。ㄈ┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
?。ㄋ模┴撠焻f(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
?。ㄎ澹┴撠熆h政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
?。┱?、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
?。ㄆ撸┴撠熆h政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
?。ò耍﹨⑴c縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
?。ň牛┴撠熍c縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門及各鎮(zhèn)場街政協(xié)工作委員會的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
?。ㄊ┴撠熆h政協(xié)機關(guān)的行政后勤、外事、機構(gòu)編制和干部人事管理工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入臺安縣政協(xié)2019年部門預(yù)算編制范圍的單位：
政協(xié)臺安縣委員會辦公室
第二部分 臺安縣政協(xié)2019年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣政協(xié)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計387.32萬元，其中：
1.財政撥款收入318.97萬元，占收入總計的82.35%，其中：公共預(yù)算財政撥款收入318.97萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.35萬元，主要是會議費和委員視察經(jīng)費撥款較晚等。
與上年相比，本年收入增加110.96萬元，增長40.15%。主要原因是新增5名公務(wù)員等。
（二）支出總計304.39萬元，包括：
1.基本支出266.95萬元，占支出總計的87.7%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出205.76萬元，對個人和家庭的補助支出28.78萬元，商品和服務(wù)支出27.98萬元，資本性支出4.43萬元。
2.項目支出37.44萬元。占支出總計的12.3%，主要包括政協(xié)會議、委員視察等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加38.22萬元，增長14.36 %。主要原因：單位新調(diào)入5名公務(wù)員等。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.93萬元
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.78萬元，降低4.36 %。主要原因：活動開展的多些。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
2019年度財政撥款支出304.39萬元，其中：基本支出266.95萬元，項目支出37.44萬元。與上年相比，財政撥款支出增加38.22萬元，增長14.36%。與年初預(yù)算相比，2019年財政撥款支出完成年初預(yù)算的125.67%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出304.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出240.07萬元，占78.87%；社會保障和就業(yè)支出45.64萬元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.44萬元，占2.44%；住房保障支出11.24萬元，占3.69%。
1. 一般公共服務(wù)支出240.07萬元，包括：
（1）行政運行202.63萬元，主要是工資等支出。
（2）政協(xié)會議11.01萬元，主要是政協(xié)全會印刷、食宿等支出。
（3）委員視察26.43萬元，主要是委員調(diào)研視察等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出45.64萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休25.45萬元，主要是離退休人員工資等支出。
（2）基本養(yǎng)老保險費20.19萬元，主要是社保等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.44萬元，包括：
行政單位醫(yī)療7.44萬元，主要是醫(yī)保等支出。
5. 住房保障支出11.24萬元，包括：
住房公積金11.24萬元，主要是公積金等支出。
二、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.16萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2018年減少1.27萬元，降低14.47%。主要原因是厲行節(jié)約。
1、因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費8.16萬元，比上年減少1.27萬元，降低14.47%，主要是厲行節(jié)約等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費8.16萬元，主要用于燃油、維修、過橋費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出266.95萬元，其中：人員經(jīng)費234.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費32.41萬元，主要包括辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.41萬元。比2018年減少10.01萬元，主要原因是有一部分辦公費用從委員視察經(jīng)費中列支等。
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2019年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）
?。ㄋ模╊A(yù)算績效工作開展情況
2019年縣政協(xié)項目支出沒有需要績效評價的項目，并且無全縣重點績效考核評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。