目錄
第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣人大2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣人大2020年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
（一）憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
（三）召集本級人民代表大會會議。
（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
（七）撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。
（八）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
（九）在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣人民政府縣長、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
（十）根據(jù)主任會議的提請，任免縣人大常委會辦公室和各工作委員會主任、副主任；根據(jù)縣人民政府縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免。
（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（十二）在縣人民代表大會閉會期間，決定是否接受縣人民代表大會常務(wù)委員會組成人員和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、人民法院院長、人民檢察院檢察長提出的辭職，常務(wù)委員會決定接受辭職后，報縣人民代表大會備案，其中接受縣人民檢察院檢察長辭職，應(yīng)報上一級人民檢察院檢察長提請?jiān)摷壢嗣翊泶髸?wù)委員會批準(zhǔn)。
（十三）在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
（十四）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺安縣人大2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣人大機(jī)關(guān)
第二部分 臺安縣人大2020年度決算公開報表
第三部分 臺安縣人大2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)535.91萬元，包括：
1.財政撥款收入503.66萬元，占收入總計(jì)的94%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入503.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.25萬元，占收入總計(jì)的6%，主要是項(xiàng)目支出結(jié)余等收入。
與上年相比，本年收入增加2.66萬元，增長0.4%。主要原因：行政運(yùn)行、社會保障和就業(yè)支出增加。
（二）支出總計(jì)460.50萬元，包括：
1.基本支出415.45萬元，占支出總計(jì)的90.2%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出334.15萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.97萬元，商品和服務(wù)支出43.6萬元，資本性支出9.73萬元。
2.項(xiàng)目支出45.05萬元，占支出總計(jì)的9.8%。主要包括人大會議等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少38.31萬元，降低7.6%。主要原因：行政運(yùn)行、社會保障和就業(yè)支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.41萬元
主要是項(xiàng)目支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加40.97萬元，增長118.9 %。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出460.5萬元，其中：基本支出415.45萬元，項(xiàng)目支出45.05萬元。與上年相比，財政撥款支出減少38.31萬元，降低7.6%。與年初預(yù)算相比，2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的113.7%。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出460.5萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出360.16萬元，占78.2%；社會保障和就業(yè)支出59.2萬元，占12.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.57萬元，占3.4%；住房保障支出25.57萬元，占5.6%。
1. 一般公共服務(wù)支出360.16萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行315.11萬元，主要是機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）人大會議16.58萬元，主要是人代會期間發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（3）代表工作28.47萬元，主要是人大會議期間的各項(xiàng)印刷費(fèi)、材料費(fèi)等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出59.2萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休25.12萬元，主要是單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出34.08萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出15.57萬元，包括：
行政單位醫(yī)療15.57萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)保費(fèi)支出。
4. 住房保障支出25.57萬元，包括：
住房公積金25.57萬元，主要是單位為職工繳納住房公積金。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.33萬元，完成年初預(yù)算的101.8 %。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年減少1.71萬元，下降18.9%，主要是車輛的燃油費(fèi)用減少。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.33萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，比上年減少1.71萬元，下降18.9%，主要是車輛的燃油費(fèi)用減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.33萬元，主要用于車輛維修及耗油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出415.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)362.12萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)53.33萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.33萬元，比2019年減少20.74萬元，降低28%，主要原因是印刷費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。
（二）政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控，確保按階段完成各項(xiàng)工作。年末通過單位內(nèi)部及人大代表意見建議等開展該項(xiàng)目績效自評工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。