目 錄
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、 主要職責
二、 決算單位構成
第二部分 臺安縣政協(xié)2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣政協(xié)2020年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機構，承擔為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的工作。主要職責是：
?。ㄒ唬┴撠熆h政協(xié)全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
?。ǘ┴撠熆h政協(xié)全體參議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
?。ㄈ┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
?。ㄋ模┴撠焻f(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
?。ㄎ澹┴撠熆h政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
?。ㄆ撸┴撠熆h政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
?。ò耍﹨⑴c縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關人事工作。
?。ň牛┴撠熍c縣委、縣人大、縣政府有關部門及各鎮(zhèn)場街政協(xié)工作委員會的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
?。ㄊ┴撠熆h政協(xié)機關的行政后勤、外事、機構編制和干部人事管理工作。
?。ㄊ唬┏修k縣政協(xié)領導交辦的其他事項。
二、決算單位構成
納入臺安縣政協(xié)2020年決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣政協(xié)本級
第二部分 臺安縣政協(xié)2020年度決算公開報表
第三部分 臺安縣政協(xié)2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計348.36萬元，包括：
1.財政撥款收入314.16萬元，占收入總計的90.18%，其中：一般公共預算財政撥款收入314.16萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余34.2萬元，占收入總計的9.82%，主要是會議費、委員調(diào)研視察撥款晚等形成的結余。
與上年相比，本年收入減少38.96萬元，降低10.06 %。主要原因：年初結轉結余減少。
（二）支出總計294萬元，包括：
1.基本支出262.39萬元，占支出總計的89.25%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出206.26萬元，對個人和家庭的補助支出20.06萬元，商品和服務支出33.01萬元，資本性支出3.06萬元。
2.項目支出31.61萬元，占支出總計的10.75%，主要包括政協(xié)會議、委員調(diào)研視察等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少10.39萬元，降低3.41%。主要原因：基本支出減少，因政協(xié)會議召開時間晚，項目支出中的會議費中有一部分在下年支出。
（三）年末結轉和結余34.2萬元
主要是政協(xié)會議召開的晚，支出在下一年等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少48.73萬元，降低58.76%。主要原因：財政收回存量資金等。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2020年度財政撥款支出294萬元，其中：基本支出262.39萬元，項目支出31.61萬元。與上年相比，財政撥款支出減少10.39萬元，降低3.41%。與年初預算相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的102.79%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出294萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出229.71萬元，占78.13%；社會保障和就業(yè)支出37.79萬元，占12.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支10.02萬元，占3.41%；住房保障支出16.47萬元，占5.6%。
1. 一般公共服務支出229.71萬元，包括：
（1）行政運行198.10萬元，主要是工資等支出。
（2）政協(xié)會議15.34萬元，主要是政協(xié)全會印刷、食宿等支出。
（3）委員視察16.27萬元，主要是委員調(diào)研視察等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出37.79萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休17.11萬元，主要是離退休人員取暖費等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.68萬元，主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出10.02萬元，包括：行政單位醫(yī)療10.02萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。
4. 住房保障支出16.47萬元，包括：
住房公積金16.47萬元，主要是住房公積金等支出。
政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出11.55萬元，完成年初預算的16.42%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費11.55萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年增加3.39萬元，增長41.54%，主要是決算已上報完后進行了賬務調(diào)整。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，2020年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費11.55萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，比上年增加3.39萬元，增長41.54%，主要是決算已上報完后進行了賬務調(diào)整.
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費11.55萬元，主要用于燃油、維修過橋費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出262.39萬元，其中：人員經(jīng)費226.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費36.07萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年機關運行經(jīng)費支出36.07萬元，比2019年增加3.66萬元，增長11.29%，主要原因是辦公設備購置，新安裝了空調(diào)。
（二）政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
按照年初設定的績效目標積極開展工作，嚴格執(zhí)行績效運行監(jiān)控，確保按階段完成各項工作。年末通過單位內(nèi)部及政協(xié)委員意見建議等開展該項目績效自評工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。