目 錄
第一部分 中共臺安縣委政法委員會本級概況
一、 主要職責
二、 決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺安縣委政法委員會本級2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委政法委員會本級2021年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委政法委員會本級概況
一、主要職責
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導。
（二）深入貫徹落實黨中央對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的部署要求，推進平安臺安、法制臺安建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、社會風險穩(wěn)定評估有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（六）組織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂臺安政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向縣委提出建議，參與縣委、縣政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省、市、縣委具體要求。承擔縣司法體制改革領(lǐng)導小組和社會體制改革專項小組日常工作。
（十）承擔縣群眾工作委員會日常工作。
（十一）承擔國家安全相關(guān)工作。
（十二）承擔縣法學會日常工作。
（十三）貫徹落實上級有關(guān)信訪工作指示、規(guī)定和部署及縣委、縣政府具體要求，承擔縣信訪工作聯(lián)席會議日常工作，推動全縣信訪工作的開展。
（十四）承辦上級相關(guān)部門和領(lǐng)導同志交辦的信訪事項，辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣領(lǐng)導同志來信、接待到縣委、縣政府上訪群眾，受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴，向縣委、縣政府領(lǐng)導同志請示、報告重大信訪事項，配合中央、省、市有關(guān)機關(guān)及北京市有關(guān)部門做好臺安進京上訪群眾接待勸返工作，做好重大政治活動期間信訪分流工作。
（十五）向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項并對辦理情況進行督查，對縣領(lǐng)導同志批示和上級機關(guān)交辦的信訪事項進行督辦并反饋有關(guān)情況，審核中央、省、市及縣級專項信訪救助資金使用情況。
（十六）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體進京、去省、去市、來縣上訪和異常、突發(fā)信訪事件，對信訪工作中失職瀆職行為提出整改意見和責任追究建議，協(xié)調(diào)各級黨政部門和有關(guān)單位信訪工作，向社會公開信訪工作情況。
（十七）反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，及時準確地報送信訪信息，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)，開展調(diào)查研究和信訪統(tǒng)計分析，分析信訪形勢，掌握信訪動態(tài)，提出有關(guān)改進工作、完善政策的建議。
（十八）推動全縣信訪矛盾排查化解，對重要信訪問題及時開展信息預警，在重大政治活動、重要敏感時期及時收集信息，研判信訪形勢。
（十九）加強信訪干部隊伍建設(shè)，組織信訪干部培訓，檢查指導各部門信訪工作機構(gòu)履職情況。
（二十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。
1.加強對各地區(qū)各部門辦理群眾信訪情況的督促檢查。
2.加強重大信訪矛盾隱患排查情報收集預警和信訪穩(wěn)定形勢研判分析工作。
3.加強對群眾進京上訪的協(xié)調(diào)處理工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入中共臺安縣委政法委員會本級2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：
中共臺安縣委政法委員會本級
第二部分 中共臺安縣委政法委員會本級2021年度決算公開報表
第三部分 中共臺安縣委政法委員會本級2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計456.89萬元，包括：
1.財政撥款收入380.41萬元，占收入總計的83.26%，其中：一般公共預算財政撥款收入380.41萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.48萬元，占收入總計的16.74%，主要是財政撥款收入上年結(jié)余等收入。
與上年相比，本年收入減少218.4萬元，降低32.34 %。主要原因：財政撥款收入及上年結(jié)余皆減少。
（二）支出總計456.89萬元，包括：
1.基本支出413.05萬元，占支出總計的90.4%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出245.92萬元，對個人和家庭的補助支出16.6萬元，商品和服務(wù)支出147.7萬元，資本性支出2.83萬元。
2.項目支出43.84萬元，占支出總計的9.6%，主要包括掃黑、綜治工作等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少103.39萬元，降低36.91%。主要原因：縮減財政支出，各項目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115.02萬元。主要原因：財政預算撥款收入使用率提高，結(jié)余減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財政撥款支出456.89萬元，其中：基本支出413.05萬元，項目支出43.84萬元。與上年相比，財政撥款支出減少103.39萬元，降低18.45%。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的72.21%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出456.89萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出404.34萬元，占88.49%；社會保障和就業(yè)支出36.54萬元，占7.99%；衛(wèi)生健康支出6.04萬元，占1.34%；住房保障支出9.97萬元，占2.18%。
1. 一般公共服務(wù)支出404.34萬元，包括：
（1）行政運行228.8萬元，主要是人員經(jīng)費等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)29.38萬元，主要是綜治日常工作等支出。
（3）信訪事務(wù)131.7萬元，主要是信訪工作日常等支出。
（4）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出14.46萬元，主要是掃黑除惡工作等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出36.54萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休1.69萬元，主要是退休人員補助等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.68萬元，主要是工作人員養(yǎng)老保險等支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.17萬元，主要是工作人員職業(yè)年金等支出。
3.健康衛(wèi)生支出6.04萬元，包括：
行政單位醫(yī)療6.04萬元，主要是工作人員醫(yī)療保險等支出。
4.住房保障支出9.97萬元，包括：
住房公積金9.97萬元，主要是工作人員住房公積金等支出。
政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.04萬元，完成年初預算的188.33 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9.04萬元。2021年度“三公”經(jīng)費支出比2020年增加1.6萬元，增長21.51%，主要是車齡較長，業(yè)務(wù)較多等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費9.04萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，比上年增加1.6萬元，增長21.51%，主要是車齡較長，業(yè)務(wù)較多等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費9.04萬元，主要用于公車維修維護加油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出413.05萬元，其中：人員經(jīng)費262.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、救濟費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費150.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出150.52萬元，比2020年增加46.28萬元，增長44.39%，主要原因是重要時間節(jié)點較多信訪工作增加有長期駐外地控訪人員，差旅費增加等。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
（1）績效自評情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金439.8萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分99分。
（2）部門評價情況。
按照年初設(shè)定的績效目標積極開展工作，嚴格執(zhí)行績效運行監(jiān)控，確保按階段完成各項工作。績效管理中目前未發(fā)現(xiàn)問題暫無改進措施。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。