目 錄
第一部分 中共臺安縣委宣傳部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委宣傳部概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署，制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作，組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳工作，負(fù)責(zé)全縣各級黨委、黨組中心組理論學(xué)習(xí)的部署、檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣；配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實(shí)際，堅(jiān)持不懈地抓好公民思想道德教育，改進(jìn)和加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)對全縣新聞輿論工作的宏觀管理，承擔(dān)重大宣傳活動、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。
5、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委對外宣傳工作的方針、政策和指示，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣的對外宣傳工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織對外新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級部門關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策，規(guī)劃、部署、指導(dǎo)、檢查全縣群眾性精神文明建設(shè)工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動。
8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)。
9、協(xié)助縣委和組織部門對宣教系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)整、交流進(jìn)行考核（宣教系統(tǒng)包括：教育局、衛(wèi)計(jì)局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺安高中、職教中心、文聯(lián)）。
10、完成縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共臺安縣委宣傳部2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 中共臺安縣委宣傳部（本級）
2. 臺安縣融媒體中心
第二部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算公開報(bào)表
中共臺安縣委宣傳部--部門決算公開表格（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1770.28萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1736.42萬元，占收入總計(jì)的98.09%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1736.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.86萬元，占收入總計(jì)的 1.91 %，主要是部分經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付等。
與上年相比，本年收入增加68.25萬元，增長4.01%。主要原因：宣傳事務(wù)支出增多等原因。
（二）支出總計(jì)1770.28萬元，包括：
1.基本支出1505.45萬元，占支出總計(jì)的85.04%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出1173.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.51萬元，商品和服務(wù)支出248.47萬元，資本性支出49.56萬元。
2.項(xiàng)目支出264.83萬元，占支出總計(jì)的14.96%，主要包括一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出和抗疫特別國債等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加95.99萬元，增長5.73 %。主要原因：一般公共服務(wù)支出等增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1770.28萬元，其中：基本支出1505.45萬元，項(xiàng)目支出264.83萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加95.99萬元，增長5.73%。與年初預(yù)算相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的141.10%。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.28萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出328.36萬元，占18.55%；文化旅游體育與傳媒支出1104.07萬元，占62.37%；社會保障和就業(yè)支出202.19萬元，占11.42%；衛(wèi)生健康支出51.44萬元，占2.91%；住房保障支出84.22萬元，占4.75%。
1. 一般公共服務(wù)支出328.36萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行219.89萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)104.60萬元，主要是在職人員工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
（3）其他宣傳事務(wù)支出3.87萬元，主要是項(xiàng)目等支出。
2. 文化旅游體育與傳媒支出1104.07萬元，包括：
（1）機(jī)關(guān)服務(wù)932.59萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
（2）廣播電視事務(wù)15.12萬元，主要是電費(fèi)和維修費(fèi)等支出。
（3）其他廣播電視支出40萬元，主要是辦公費(fèi)和印刷費(fèi)等支出
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元，主要是文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支出。
（5）其他文化旅游體育與傳媒支出106.36萬元，主要是無形資產(chǎn)購置費(fèi)支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出202.19萬元，包括：
（1）行政單位離退休支出3.10萬元，主要是單位離退休人員的取暖補(bǔ)貼等支出。
（2）事業(yè)單位離退休支出29.50萬元，主要是離退休人員的取暖補(bǔ)貼等支出。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.32萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出57.27萬元，主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康支出51.44萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療4.39萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療47.05萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
5. 住房保障支出84.22萬元，包括：
住房公積金84.22萬元，主要是單位為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.52萬元，完成年初預(yù)算的357.55 %。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.52萬元。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2020年增加7.09萬元，增長67.97%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)增加等原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.52萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，比上年增加7.09萬元，增長67.97%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)增加等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.52萬元，主要用于車輛的維修費(fèi)及燃油費(fèi)等支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1505.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1207.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)298.03萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.03萬元，比2020年減少43.42萬元，減少12.72%，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金102萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）86分。
（2）部門評價(jià)情況。我部門組織對“訂閱黨報(bào)黨刊”“印刷掃黃打非專項(xiàng)宣傳經(jīng)”“宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金102萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。