主任、各位副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向會(huì)議報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。
一、全縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
年初以來(lái)，縣政府充分發(fā)揮宏觀調(diào)控作用，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和減稅降費(fèi)政策對(duì)地方收入帶來(lái)的影響，較好完成收入目標(biāo)任務(wù)。調(diào)整情況如下：
1、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣一般公共預(yù)算收入為70200萬(wàn)元，暫不做調(diào)整。
2、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣政府性基金預(yù)算收入為21000萬(wàn)元，由于土地出讓金收入大幅增長(zhǎng)，政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為37000萬(wàn)元。
3、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為45000萬(wàn)元，受疫情因素影響，今年僅實(shí)施智能化靜態(tài)交通項(xiàng)目，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬調(diào)整為18169萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
1、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣一般公共預(yù)算支出為187486萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成72450萬(wàn)元，執(zhí)行中共收到上級(jí)補(bǔ)助收入211389萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入47982萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)收入6900萬(wàn)元，調(diào)入資金27151萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20351萬(wàn)元，剔除上解支出23307萬(wàn)元及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60271萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整為302645萬(wàn)元。
2、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣政府性基金預(yù)算支出為21000萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成37000萬(wàn)元，執(zhí)行中共收到上級(jí)補(bǔ)助收入2040萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3107萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入15000萬(wàn)元，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4147萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算支出擬調(diào)整為53000萬(wàn)元。
3、縣人代會(huì)批準(zhǔn)的2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為20000萬(wàn)元。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成18169萬(wàn)元，執(zhí)行中收到上年結(jié)余收入6652萬(wàn)元，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2109萬(wàn)元及調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為12712萬(wàn)元。
二、部分重點(diǎn)支出情況匯報(bào)
1、按照《預(yù)算法》要求，年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)指標(biāo)5000萬(wàn)元，執(zhí)行中受新冠疫情影響及日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，將49761883.5元指標(biāo)調(diào)劑至相關(guān)預(yù)算單位。
2、年初以來(lái)，我縣經(jīng)歷了數(shù)次疫情考驗(yàn)，根據(jù)疫情防控實(shí)際支出情況，臨時(shí)追加指標(biāo)83357244.02元。
3、發(fā)行地方政府新增債券21900萬(wàn)元，其中：新增一般債券6900萬(wàn)元，用于遼河干流提升工程項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券15000萬(wàn)元，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。債券資金已全部撥付到位。
三、下一步工作措施和打算
（一）積極組織收入，完成年度收入目標(biāo)。圍繞年度預(yù)算，全力做到應(yīng)收盡收。全力挖掘收入增收點(diǎn)，清理重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完稅情況，督促按期申報(bào)，按期繳庫(kù)，千方百計(jì)確保收入目標(biāo)完成。
（二）主動(dòng)加強(qiáng)聯(lián)系，爭(zhēng)取上級(jí)支持。抓住有利時(shí)機(jī)，進(jìn)一步與省、市對(duì)接，掌握政策變化，測(cè)算剛性需求，爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)到位，努力爭(zhēng)取更多的上級(jí)補(bǔ)助資金。
（三）統(tǒng)籌資金安排，全力保障剛需。對(duì)照年度預(yù)算，全力組織資金，撥付各項(xiàng)支出，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保預(yù)算支出到位率。加強(qiáng)對(duì)人員工資、補(bǔ)助支出、公用經(jīng)費(fèi)的保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。保障國(guó)家政策及重點(diǎn)支出需求，確保各項(xiàng)重大決策、部署順利實(shí)施。
2022年12月16日