縣財政局黨組書記、局長 黃士軍
主任、各位副主任、各位委員：
2022年12月22日，在縣十九屆人大三次會議上，縣財政局受縣政府委托做了臺安縣2022年財政預算執(zhí)行情況報告。其中，部分數(shù)據(jù)是根據(jù)預計情況報告的。目前，全縣總決算已經(jīng)通過上級財政部門批復。按照本次會議的要求，我受縣政府委托，向會議報告2022年財政決算（草案），請予審議。
一、一般公共預算收支及平衡情況
（一）一般公共預算收入完成情況
2022年,全縣一般公共預算收入實現(xiàn)69511萬元，為年初預算70200萬元的99%，同比上年減少18026萬元，同比上年下降20.6%。其中：稅收收入55151萬元，同比上年減少19573萬元，同比上年下降26.2%；非稅收入14360萬元，同比上年增加1547萬元，同比上年增長12.1%。稅收占比79.3%。下降的主要原因有：一是受疫情、汛情和政策性因素影響，主導行業(yè)和重點稅源企業(yè)收入持續(xù)下行，主體稅種大幅減收；二是受增值稅留抵退稅影響，全年退稅1.6億元（影響本級收入0.8億元）；三是受落實“六穩(wěn)六保”采取的減稅降費、緩收免收政策影響，影響本級收入0.4億元。
（二）一般公共預算支出完成情況
2022年，全縣一般公共預算支出年初安排187486萬元，執(zhí)行中使用上級補助收入、上年結余收入、調(diào)入資金等，一般公共預算支出實現(xiàn)297058萬元，同比上年減少20773萬元，同比上年下降6.5%。支出項目及調(diào)整變化情況如下：
1、一般公共服務支出29579萬元,為調(diào)整預算數(shù)31364萬元的94.3%，同比上年增加5116萬元，同比上年增長20.9%。增加的支出主要用于消化以前年度暫付款列支。
2、公共安全支出11268萬元，為調(diào)整預算數(shù)11636萬元的96.8%，同比上年增加432萬元，同比上年增長4%。增加的支出主要用于看守所、拘留所異地新建項目及補發(fā)新警工資等。
3、教育支出33929萬元，為調(diào)整預算數(shù)36901萬元的91.9%，同比上年減少811萬元，同比上年下降2.3%。支出下降的主要原因是上年補繳拖欠的職業(yè)年金一次性因素。
4、科學技術支出146萬元，為調(diào)整預算數(shù)165萬元的88.5%，同比上年減少21萬元，同比上年下降12.6%。支出下降的主要原因是當年科學技術研究與開發(fā)上級專項投入減少。
5、文化旅游體育與傳媒支出1564萬元，為調(diào)整預算數(shù)1680萬元的93.1%，同比上年減少403萬元，同比上年下降20.5%。支出下降的主要原因是受疫情影響，當年文體活動減少。
6、社會保障和就業(yè)支出48959萬元，為調(diào)整預算數(shù)50864萬元的96.3%，同比上年增加2547萬元，同比上年增長5.5%。增加的支出主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助。
7、衛(wèi)生健康支出17392萬元，為調(diào)整預算數(shù)18810萬元的92.5%，同比上年增加3299萬元，同比上年增長23.4%。增加的支出主要用于消化以前年度暫付款列支及中醫(yī)院病房樓建設項目資金。
8、節(jié)能環(huán)保支出2339萬元，為調(diào)整預算數(shù)4049萬元的57.8%，同比上年減少22111萬元，同比上年下降90.4%。支出下降的主要原因是上年油泥坑塘一般債券一次性支出1.7億元及當年污水處理設施及配套管網(wǎng)項目投入減少。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22822萬元，為調(diào)整預算數(shù)27517萬元的82.9%，同比上年增加12796萬元，同比上年增長127.6%。增加的支出主要用于燃氣用戶端加裝安全裝置改造工程及城市基礎設施建設支出。
10、農(nóng)林水支出61769萬元，為調(diào)整預算數(shù)90224萬元的68.5%，同比上年增加8783萬元，同比上年增長16.6%。增加的支出主要用于遼河干流防洪提升工程一般債券及撥付高標準農(nóng)田建設資金。
11、交通運輸支出4344萬元，為調(diào)整預算數(shù)6259萬元的69.4%，同比上年減少1275萬元，同比上年下降22.7%。支出下降的主要原因是當年上級補助減少。
12、資源勘探信息等支出7120萬元，為調(diào)整預算數(shù)8261萬元的86.2%，同比上年減少19676萬元，同比上年下降73.4%。支出下降的主要原因是扶持企業(yè)發(fā)展獎勵政策到期，相關支出大幅下降。
13、商業(yè)服務業(yè)等支出968萬元，為調(diào)整預算數(shù)1815萬元的53.3%，同比上年增加424萬元，同比上年增長77.9%。增加的支出主要用于兌付生豬調(diào)出大縣獎勵。
14、金融支出200萬元，為調(diào)整預算數(shù)200萬元的100%，同比上年增加170萬元，同比上年增長566.7%。增加的支出主要用于消化以前年度暫付款列支。
15、自然資源海洋氣象等支出1961萬元，為調(diào)整預算數(shù)2268萬元的86.5%，同比上年增加351萬元，同比上年增長21.8%。增加的支出主要用于防災減災與應急指揮中心平臺建設。
16、住房保障支出43949萬元，為調(diào)整預算數(shù)44693萬元的98.3%，同比上年減少7221萬元，同比上年下降14.1%。支出下降的主要原因是當年棚戶區(qū)改造支出減少。
17、糧油物資儲備支出403萬元，為調(diào)整預算數(shù)403萬元的100%，同比上年減少247萬元，同比上年下降38%。支出下降的主要原因是上年新華糧食儲備庫智能化升級一次性因素。
18、災害防治及應急管理支出1107萬元，為調(diào)整預算數(shù)1889萬元的58.6%，同比上年減少135萬元，同比上年下降10.9%。支出下降的主要原因是消防部門經(jīng)費補助減少。
19、債務付息支出6225萬元，為調(diào)整預算數(shù)6225萬元的100%，同比上年增加560萬元，同比上年增長9.9%。增加的支出主要用于地方政府一般債務付息。
20、債務發(fā)行費用支出8萬元，為調(diào)整預算數(shù)8萬元的100%。同比上年減少22萬元，同比上年下降73.3%。支出下降的主要原因是當年地方政府一般債務發(fā)行費用減少。
21、其他支出1006萬元，為調(diào)整預算數(shù)6164萬元的16.3%，同比上年減少3329萬元，同比上年下降76.8%。支出下降的主要原因是上年城區(qū)供熱工程改擴建項目補助一次性因素。
（三）一般公共預算平衡情況
2022年，全縣一般公共預算收入總計378864萬元，其中：當年一般公共預算收入69511萬元、上級補助收入217880萬元、上年結余收入47982萬元、地方政府一般債務轉貸收入9018萬元、調(diào)入資金14122萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20351萬元；一般公共預算支出總計324527萬元，其中：當年一般公共預算支出297058萬元、上解支出22565萬元、地方政府一般債務還本支出2119萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2785萬元。收支相抵，滾存結余54337萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
二、政府性基金預算收支及平衡情況
（一）政府性基金預算收入完成情況
2022年,全縣政府性基金預算收入實現(xiàn)38660萬元，為年初預算數(shù)21000萬元的184.1%，同比上年增加22222萬元，同比上年增長135.2%。其中：國有土地使用權出讓收入36918萬元，占政府性基金收入的95.5%，同比上年增加22561萬元，同比上年增長157.1%。
（二）政府性基金預算支出完成情況
2022年，全縣政府性基金預算支出實現(xiàn)51283萬元，為年初預算數(shù)21000萬元的244.2%，同比上年增加23986萬元，同比上年增長87.9%。增加的支出主要用于臺安縣城區(qū)集中供熱工程改擴建項目及臺安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施（一期）項目建設。
（三）政府性基金預算平衡情況
2022年，全縣政府性基金收入總計59623萬元。其中：當年政府性基金預算收入38660萬元、上級補助收入2040萬元、上年結余3107萬元、調(diào)入資金816萬元、地方政府專項債務轉貸收入15000萬元；政府性基金支出總計51283萬元，其中：當年政府性基金預算支出51283萬元。收支相抵，滾存結余8340萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況
（一）國有資本經(jīng)營預算收入完成情況
2022年,全縣國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)18169萬元，為調(diào)整預算數(shù)18169萬元的100%。收入來源為臺安縣智能化靜態(tài)交通項目經(jīng)營權轉讓收入。
（二）國有資本經(jīng)營預算支出完成情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)12390萬元，為調(diào)整預算數(shù)12712萬元的97.5%。支出主要用于特許經(jīng)營權項目注冊資本金及其他國有資本經(jīng)營預算支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算平衡情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入總計24847萬元。其中：當年國有資本經(jīng)營預算收入18169萬元、上級補助收入26萬元、上年結余收入6652萬元；國有資本經(jīng)營預算支出總計22390萬元，其中：當年國有資本經(jīng)營預算支出12390萬元、調(diào)出資金10000萬元。收支相抵，滾存結余2457萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
2023年8月23日