目 錄
第一部分 臺(tái)安縣政法委概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣政法委2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣政法委2022年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣政法委概況
一、主要職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹落實(shí)黨中央對(duì)政法工作的全局性部署和縣委對(duì)政法工作的部署要求，推進(jìn)平安臺(tái)安、法制臺(tái)安建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
（三）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定評(píng)估有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（六）組織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂臺(tái)安政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時(shí)向縣委提出建議，參與縣委、縣政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省、市、縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組日常工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和平安建設(shè)工作安排，組織協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安防控體系建設(shè)等事務(wù)性工作。
（十）承擔(dān)管理社區(qū)(村)常住、流動(dòng)人口，收集相關(guān)人口信息等事務(wù)性工作。
（十一）負(fù)責(zé)接待、處理人民群眾的來(lái)信來(lái)電來(lái)訪等事務(wù)性工作。
（十二）負(fù)責(zé)維護(hù)信訪秩序，協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理上訪和異常、突發(fā)信訪等事務(wù)性工作。
（十三）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)三位一體網(wǎng)格化管理等事務(wù)性工作。
（十四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門較為重大的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，并及時(shí)向縣領(lǐng)導(dǎo)提供市民反映的重要社情民意。
（十五）承擔(dān)縣法學(xué)會(huì)日常工作。
（十六）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣政法委2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
臺(tái)安縣政法委本級(jí)
臺(tái)安縣綜治事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 臺(tái)安縣政法委2022年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣政法委2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1469.86萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1469.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100 %，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1469.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，本年收入減少2.88萬(wàn)元，降低0.19%。主要原因：財(cái)政撥款收入減少。
（二）支出總計(jì)1469.86萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1371.68萬(wàn)元，占支出總計(jì)的93.32%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出1275.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出86.65萬(wàn)元，資本性支出2.4萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出98.18萬(wàn)元，占支出總計(jì)的6.68%主要包括掃黑、綜治工作等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，本年支出減少2.88萬(wàn)元，降低0.19 %。主要原因：縮減財(cái)政支出，各項(xiàng)目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1469.86萬(wàn)元，其中：基本支出1371.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2.88萬(wàn)元，降低0.19%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的112.61%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的117.82%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的67.25%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1469.86萬(wàn)元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出1131.18萬(wàn)元，占76.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.67萬(wàn)元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出84.95萬(wàn)元，占5.78%；住房保障支出103.06萬(wàn)元，占7.01%。
1. 一般公共服務(wù)支出1131.18萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行181.90萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)25.21萬(wàn)元，主要是綜治日常工作等支出。
（3）事業(yè)運(yùn)行879.55萬(wàn)元，主要是綜治中心人員經(jīng)費(fèi)等支出。
（4）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出44.52萬(wàn)元，主要是掃黑除惡工作等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出150.67萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.47萬(wàn)元，主要是行政退休人員補(bǔ)助等支出。
（2）事業(yè)單位離退休5.65萬(wàn)元，主要是事業(yè)退休人員補(bǔ)助等支出。
（3） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131.05萬(wàn)元，主要是工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.50萬(wàn)元，主要是工作人員職業(yè)年金等支出。
3.健康衛(wèi)生支出84.95萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.6萬(wàn)元，主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療50.9萬(wàn)元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（3）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出28.45萬(wàn)元，主要是疫情防控期間配餐費(fèi)用等支出。
4. 住房保障支出103.06萬(wàn)元，包括：
住房公積金103.06萬(wàn)元，主要是工作人員住房公積金等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出33.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.41萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加21.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.53%，主要是新購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)33.41萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，完成全年預(yù)算數(shù)的100 %，比上年增加21.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.53%，主要是新購(gòu)置一輛公務(wù)用車等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)24.76萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)買等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.66萬(wàn)元，主要用于公車維修維護(hù)加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1371.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1282.63萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)89.05萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.76萬(wàn)元，比2021年減少93.76萬(wàn)元，降低62.29%，主要原因是不再承擔(dān)信訪工作職能，信訪維穩(wěn)工作支出縮減。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
組織對(duì)2個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1305.23萬(wàn)元，自評(píng)平均分85.19分?！恫块T（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
3. 部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
4. 財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
| 部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 009002臺(tái)安縣綜治事務(wù)服務(wù)中心-210321000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 972.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 972.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 19.46 | 11.04 | 56.75% | 20 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1126.56 | 1124.94 | 99.85% | 20 | 19.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障中心工作正常有序開展. | 較好完成績(jī)效目標(biāo)，保障了中心工作正常有序開展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 99 | 0.99 | 1.6 | 1.584 | 人員有減少情況，人員經(jīng)費(fèi)有余額。公用經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有剩余，影響預(yù)算執(zhí)行率。 | 經(jīng)費(fèi)保障:加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)管理，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)的管理，產(chǎn)生費(fèi)用及時(shí)支付，按程序履行手續(xù)，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 黨的建設(shè)指標(biāo)考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級(jí)主管部門滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 建立績(jī)效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 91.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 009001中共臺(tái)安縣委政法委員會(huì)本級(jí)-210321000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 332.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 332.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 235.57 | 220.91 | 93.77% | 8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 8.55 | 1.37 | 16.09% | 8 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掃黑除惡經(jīng)費(fèi)（政法） | 87.00 | 10 | 11.49% | 8 | 0.91954023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜治經(jīng)費(fèi)（政法） | 35.00 | 9.17 | 26.20% | 8 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 6 | 100.00% | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義，以保障人民安居樂(lè)業(yè)為職責(zé)使命，創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。 | 維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義，以保障人民安居樂(lè)業(yè)為職責(zé)使命，創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 1.16 | 0.72 | 1.6 | 1.152 | 由于人員及項(xiàng)目情況有變動(dòng)，造成預(yù)算經(jīng)費(fèi)未及時(shí)全部支付，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到百分之百。 | 其他:遇到人員變動(dòng)及時(shí)調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出情況，嚴(yán)格按照資金管理程序支出，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率。 | |||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 4.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 黨的建設(shè)指標(biāo)考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 建立績(jī)效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 79.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。