目 錄
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣政協(xié)2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣政協(xié)2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的工作。主要職責是：
（一）負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
?。ǘ┴撠熆h政協(xié)全體參議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
?。ㄈ┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
?。ㄋ模┴撠焻f(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務工作。
（五）負責縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負責縣政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
?。ň牛┴撠熍c縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門及各鎮(zhèn)場街政協(xié)工作委員會的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
?。ㄊ┴撠熆h政協(xié)機關(guān)的行政后勤、外事、機構(gòu)編制和干部人事管理工作。
?。ㄊ唬┏修k縣政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣政協(xié)2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣政協(xié)本級
第二部分 臺安縣政協(xié)2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣政協(xié)2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計450.4萬元，包括：
1.財政撥款收入450.4萬元，占收入總計的100 %，其中：一般公共預算財政撥款收入450.4萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，本年收入減少44.73萬元，降低9%。主要原因：沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）支出總計450.4萬元，包括：
1.基本支出407.63萬元，占支出總計的90.5%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出290.58萬元，對個人和家庭的補助支出43.99萬元，商品和服務支出46.58萬元，資本性支出26.48萬元。
2.項目支出42.77萬元，占支出總計的9.5%，主要包括政協(xié)會議、委員視察等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少44.73萬元，降低9%。主要原因：項目支出有所減少，上年有購買公務用車。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出450.4萬元，其中：基本支出407.63萬元，項目支出42.77萬元。與上年相比，財政撥款支出減少44.73萬元，降低9%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的142.8%。其中：基本支出完成年初預算的153.4%，項目支出完成年初預算的85.5%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出450.4萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出335.09萬元，占74.4%；社會保障和就業(yè)支出82.74萬元，占18.4%；衛(wèi)生健康支出10.96萬元，占2.4%；住房保障支出21.61萬元，占4.8%。
1. 一般公共服務支出335.09萬元，包括：
（1）行政運行292.32萬元，主要是工等支出。
（2）政協(xié)會議15.97萬元，主要是政協(xié)全會印刷、住宿等支出。
（3）委員視察26.8萬元，主要是委員學習培訓、調(diào)研視察等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出82.74萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休41.05萬元，主要是離退休人員取暖費等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.73萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.96萬元，主要是職業(yè)年金支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出10.96萬元，包括：行政單位醫(yī)療10.96萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。
4. 住房保障支出21.61萬元，包括：
住房公積金21.61萬元，主要是住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.34萬元，完成全年預算的66.04 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.34萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少49.89萬元，下降84.23%，主要是2021年購買2臺公務用車，2022年無購買新車等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。）
2.公務接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費6.34萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成全年預算的66.04 %，比上年減少49.89萬元，下降84.23%，主要是2022年無購買公務用車等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費6.34萬元，主要用于加油、維修、保養(yǎng)、高速費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出407.63萬元，其中：人員經(jīng)費334.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費73.05萬元，主要包括辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出73.05萬元，比2021年增加0.46萬元，增長0.6%，主要原因是設備購置。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況
本單位沒有項目預算，不涉及項目績效。
組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金315.4萬元，自評平均分81.83分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目績效。
3.部門評價結(jié)果。
沒有項目預算，不涉及相關(guān)情況。
4.財政評價結(jié)果。
沒有項目預算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 002001中國人民政治協(xié)商會議遼寧省臺安縣委員會辦公室本級-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 315.4 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 315.4 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 政協(xié)專項業(yè)務經(jīng)費 | 30.00 | 21.29 | 70.97% | 10 | 7.09 | ||||||||||||
| 大型會議費 | 20.00 | 2.55 | 12.78% | 10 | 1.27 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經(jīng)費 | 414.95 | 393.74 | 94.88% | 10 | 9.48 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經(jīng)費 | 19.53 | 11.61 | 59.47% | 10 | 5.94 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省臺安縣委員會辦公室，高舉團結(jié)和民主兩大旗幟，充分履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三個職能。 | 完成十三屆二次政協(xié)會議；完成調(diào)研視察等工作。 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 71 | 0.07 | 1.6 | 0.112 | 受新冠疫情影響，2022年開展的活動不多，調(diào)研視察等活動開展的少一些，致使指標完成未達到百分之百。 | 其他:2023年，政協(xié)將繼續(xù)多開展一些活動，早謀劃早部署，不斷提升委員履職能力和水平。 | ||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2022年，受疫情影響 ，縣政協(xié)活動開展的不是很多，致使指標完成未達到百分之百。 | 其他:2023年，縣政協(xié)將早謀劃，早部署，多安排一些調(diào)研視察活動，不斷提升委員履職能力和水平。 | ||||||||
| 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 70.97 | 0.71 | 1.6 | 1.136 | 2022年，受新冠疫情影響，政協(xié)調(diào)研視察活動開展的不是很多，因此完成值未達到百分之百。 | 其他:2023年，縣政協(xié)將加大工作力度，早謀劃早部署，多開展一些活動， 不斷提升委員履職能力和水平。 | ||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 參會人員滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 | 建立內(nèi)控業(yè)務流程 | 嚴格執(zhí)行 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 81.83 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。