臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年度決算-其他-臺安縣人民政府

目錄

第一部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、決算單位構(gòu)成

第二部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年度決算情況說明

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

第一部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)（按照“三定”方案的內(nèi)容表述）

 根據(jù)《中共臺安縣委辦公室關(guān)于印發(fā)<臺安縣公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案>的通知》（臺委辦發(fā)〔2018〕56號）和《關(guān)于對臺安縣公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案進行調(diào)整的通知》（臺委辦發(fā)〔2019〕7號），設(shè)立臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，為縣政府直屬事業(yè)單位。臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心由縣政府直屬糧食局，縣發(fā)改局所屬經(jīng)濟研究信息中心、信用中心整合組建。其主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易的方針、政策、法律、法規(guī)，為服務(wù)業(yè)企業(yè)提供服務(wù)。

（二）負責(zé)企業(yè)投資項目產(chǎn)業(yè)政策咨詢，前期手續(xù)辦理等服務(wù)工作。

（三）負責(zé)引導(dǎo)現(xiàn)貨市場規(guī)范發(fā)展，為推進農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)提供服務(wù)。

（四）負責(zé)為全縣電子商務(wù)和現(xiàn)代物流企業(yè)提供咨詢、人才培訓(xùn)及其他服務(wù)工作。

（五）負責(zé)為消費品市場和重要生產(chǎn)資料流通行業(yè)提供服務(wù)工作，為生活必需品市場供應(yīng)提供服務(wù)。

（六）負責(zé)為全縣社會信用體系建設(shè)工作，信用信息征集、發(fā)布和信用惠民應(yīng)用等提供服務(wù)。

（七）圍繞本地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和對外開放等事宜進行外事調(diào)查研究，研究全縣對外開放和擴大對外招商的相關(guān)服務(wù)工作。

（八）對本行政區(qū)域內(nèi)的價格認定案件進行認定服務(wù)。

（九）開展糧食質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和新產(chǎn)品質(zhì)量評審、規(guī)劃糧食質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)等事務(wù)工作。

（十）負責(zé)依法履行對全縣糧食收購、銷售、儲存、運輸、轉(zhuǎn)化活動。負責(zé)執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查職責(zé)。承擔(dān)所屬物資儲備單位安全儲存，進行縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理。

（十一）負責(zé)縣域經(jīng)濟工作綜合協(xié)調(diào)和日常調(diào)度工作，及時上報縣域經(jīng)濟發(fā)展主要經(jīng)濟指標(biāo)和重點工作進展情況。

（十二）負責(zé)組織調(diào)查研究臺安縣經(jīng)濟技術(shù)社會發(fā)展中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題，并提供咨詢報告。

（十三）負責(zé)企業(yè)投資項目產(chǎn)業(yè)政策咨詢，前期手續(xù)辦理等服務(wù)工作。

（十四）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

（一）貫徹執(zhí)行國家財稅方針、政策，擬定縣財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

（二）起草財政、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案。

（三）承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任；負責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（四）負責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)。

（五）組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

（六）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策，研究制定縣管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實施。

（七）負責(zé)制定縣政府采購制度，監(jiān)督管理采購活動。

（八）負責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度，管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

（九）負責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出，參與擬定縣建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；組織審查財政性投資工程預(yù)（結(jié)）算、竣工決算；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（十）會同有關(guān)部門擬定全縣社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制縣本級社會保障預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

十一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于政府內(nèi)債管理的制度和政策，擬定全縣政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險；管理政府外債，制定基本管理制度。

（十二）監(jiān)督和規(guī)范會計行為，制定全縣會計管理制度并組織實施。

（十三）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政資金使用管理情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、決算單位構(gòu)成

納入臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心

第二部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年度決算公開報表

臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心

第三部分 臺安縣發(fā)展和改革事務(wù)中心2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計875.71萬元，包括：

1.財政撥款收入785.27萬元，占收入總計的89.67 %，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入739.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入46.20萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.44萬元，占收入總計的 10.33 %，主要是事業(yè)運行等收入。

與上年相比，本年收入減少 363.04 萬元，降低31.62 %。主要原因：加強管理，勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。

（二）支出總計875.71萬元，包括：

1.基本支出421.33萬元，占支出總計的 48.11 %，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出383.88萬元，對個人和家庭的補助支出11.27萬元，商品和服務(wù)支出26.18萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出454.38萬元，占支出總計的 51.89 %，主要包括一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、糧油物資儲備支出及其他支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，本年支出減少292.23 萬元，降低25.02 %。主要原因：加強管理，勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2022年度財政撥款支出875.71萬元，其中：基本支出421.33萬元，項目支出454.38萬元。與上年相比，財政撥款支出減少292.23萬元，降低 25.02%。與年初預(yù)算相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的185.94%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的89.46%，項目支出完成年初預(yù)算的96.48%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出829.51萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出 417.22萬元，占50.30%；社會保障和就業(yè)支出63.24萬元，占7.62%；衛(wèi)生健康支出16.93萬元，占2.04%；住房保障支出30.68萬元，占3.70%；糧油物資儲備支出300.44萬元，占36.22%；其他支出1萬元，占0.12%。

1.一般公共服務(wù)支出417.22萬元，包括：

（1）事業(yè)運行310.48萬元，主要是事業(yè)運行等支出。

（2）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出106.74萬元，主要是其他發(fā)展和改革事務(wù)等支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出63.24萬元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休7.75萬元，主要是事業(yè)單位離退休等支出。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.76萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.73萬元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出。

3.健康衛(wèi)生支出16.93萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療16.93萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出。

4. 住房保障支出30.68萬元，包括：

住房公積金30.68萬元，主要是住房公積金等支出。

5.糧油物資儲備支出300.44萬元，包括

其他糧油物資事務(wù)支出300.44萬元，主要是其他糧油物資事務(wù)等支出。

6. 其他支出1萬元，包括：

其他支出1萬元，主要是其他支出等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2022年度政府性基金財政撥款支出46.20萬元。按支出功能科目分，包括：

征地和拆遷補償支出46.20萬元，主要是征地和拆遷補償?shù)戎С?/p>

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

無此項資金

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的116.67 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.80萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少5.07萬元，下降64.42%，主要是加強管理，節(jié)約開支，降低運行成本等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運行費2.80萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100 %，完成年初預(yù)算數(shù)的116.67%，比上年減少5.07萬元，下降64.42%，主要是加強管理，節(jié)約開支，降低運行成本等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費2.80萬元，主要用于車輛維修及用油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出421.33萬元，其中：人員經(jīng)費395.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費26.18萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效工作開展情況

1.績效評價工作開展情況。

本單位沒有項目預(yù)算，不涉及項目自評。

組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金470.97萬元，自評平均分85.05分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項目績效自評結(jié)果。

本單位沒有項目預(yù)算，不涉及項目自評。

3.部門評價結(jié)果。沒有項目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。

4.財政評價結(jié)果。沒有項目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。