目錄
第一部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
(一）、負(fù)責(zé)執(zhí)行傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防控制規(guī)劃和方案；完成傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制任務(wù)；開展傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病及注流因素監(jiān)測(cè)報(bào)告、流行病學(xué)調(diào)查、處置及效果評(píng)估。
（二）、負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準(zhǔn)備、事件報(bào)告與預(yù)警，突發(fā)公共事件應(yīng)急處置及事件評(píng)估。
（三）、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)的建設(shè)，信息系統(tǒng)的管理與信息利用和服務(wù)。
（四）、負(fù)責(zé)生活飲用水監(jiān)測(cè)，環(huán)境危害因素監(jiān)測(cè)與控制，食品安全事故調(diào)查處理和食源性疾病預(yù)防與控制，營養(yǎng)監(jiān)測(cè)與營養(yǎng)改善，學(xué)生常見病控制。
（五）、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理，微生物和寄生蟲病學(xué)檢測(cè)，生活飲用水、鹽碘、尿碘等理化檢測(cè)檢驗(yàn)。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心本級(jí)
第二部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)350.86萬元，
1.財(cái)政撥款收入342.12萬元，占收入總計(jì)的97.51%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入342.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬元，占收入總計(jì)的2.49%
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（二）支出總計(jì)350.86萬元，包括：
1.基本支出247.81萬元，占支出總計(jì)的 70.63%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出168.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.45萬元，商品和服務(wù)支出63.24萬元，資本性支出11.90萬元。
2.項(xiàng)目支出103.05萬元，占支出總計(jì)的 29.37%主要包括疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出350.86萬元，其中：基本支出247.81萬元，項(xiàng)目支出103.05萬元。
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.86萬元，按支出功能科目分：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.19萬元，占8.03%；衛(wèi)生健康支出308.83萬元，占88.02%；住房保障支出13.84萬元，占3.95%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出28.19萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休3.94萬元，主要是事業(yè)單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.25萬元，主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金費(fèi)用。
2.健康衛(wèi)生支出308.83萬元，包括：
（1）機(jī)關(guān)服務(wù)支出5.84萬元，主要是疾控中心辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（2）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出24.80萬元，疾控中心辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（3）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出240.12萬元，主要是疾控中心人員工資、保險(xiǎn)及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（4）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.10萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（5）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出27.85萬元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（6）事業(yè)單位醫(yī)療8.12萬元，主要是單位為事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
3. 住房保障支出13.84萬元，包括：
住房公積金1384萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金費(fèi)用。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.3萬元，本單位年中成立，無年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.3萬元。本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)37.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 100 %。
公務(wù)用車購置費(fèi)26.55萬元，主要用于車輛購置支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元，主要用于公務(wù)用車的維修費(fèi)及車輛用油支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出247.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)172.67萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)75.14萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額193萬元，其中：政府采購貨物支出193萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額193萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金103.05萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）95分。
在開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)中，發(fā)現(xiàn)我單位的預(yù)算執(zhí)行情況存在一定問題，執(zhí)行率相對(duì)較低，主要是受疫情影響，資金的支付進(jìn)度較慢，在今后工作中我單位會(huì)針對(duì)實(shí)際工作情況，適當(dāng)調(diào)整資金支付進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。