目錄
第一部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、主要職責(zé)
臺(tái)安縣交通局是臺(tái)安縣政府的工作部門，是全縣交通工作的指揮中樞，具體依法履行以下工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬定交通行業(yè)的地方性法規(guī)草案，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法及實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。
2、根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要，編制道路運(yùn)輸、公路建設(shè)、交通管理的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，完成市局下達(dá)的年度公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
3、加強(qiáng)縣境內(nèi)各級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)與管理,保障公路暢通，依法拆除違章建筑，管理路產(chǎn)路權(quán)，保護(hù)公路設(shè)施。
4、負(fù)責(zé)國(guó)有運(yùn)輸企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)工作，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，提高市場(chǎng)占有率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)管理，依法對(duì)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)（道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、道路站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)）實(shí)施許可、監(jiān)督、檢查、處罰、強(qiáng)制等工作；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)全縣的港航監(jiān)督工作，保證水上運(yùn)輸安全。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局本級(jí)
第二部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2022年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)3033.43萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1196.05萬(wàn)元，占收入總計(jì)的39.43%，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入611.53萬(wàn)元，政府性基金收入94.52萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入490萬(wàn)元
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入1774.61萬(wàn)元。占收入總計(jì)的58.5%，主要是收到的省交通廳撥付的京撫線補(bǔ)助資金。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.07%，主要是項(xiàng)目支出中的工程款尚未支付。
與上年相比，本年收入減少386.07萬(wàn)元，降低11.29 %。主要原因：本年度的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（二）支出總計(jì)3031.40萬(wàn)元，包括：
1.基本支出263.30萬(wàn)元，占支出總計(jì)的8.69%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出166萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出91.63萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出2768.10萬(wàn)元。占支出總計(jì)的91.31%。主要包括公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼等支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，本年支出減少385.34萬(wàn)元，降低11.28%。主要原因：公路建設(shè)支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.03萬(wàn)元
主要是非財(cái)政撥款資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.74萬(wàn)元，降低26.71%。主要原因：本年度將年初的非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行支付。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1256.05萬(wàn)元，其中：基本支出262.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出993.49萬(wàn)元。與上年相比，本年支出減少2160.69萬(wàn)元，降低63.24%。主要原因：本年度對(duì)農(nóng)村客運(yùn)車及縣城出租車的油價(jià)補(bǔ)貼支出有所減少。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的288.91%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的116.82%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的473.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出671.53萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.16萬(wàn)元，占2.85%；衛(wèi)生健康支出4.17萬(wàn)元，占0.62%；農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，占14.89%；交通運(yùn)輸支出540.26萬(wàn)元，占80.45%；住房保障支出7.94萬(wàn)元，占1.19%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出19.16萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位離退休支出4.48萬(wàn)元，主要是單位行政退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.18萬(wàn)元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.50萬(wàn)元，主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金費(fèi)用。
2.衛(wèi)生健康支出4.17萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療支出4.17萬(wàn)元，主要是單位為在職人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
3.農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，包括：
（1）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，主要是一事一議項(xiàng)目村內(nèi)道路項(xiàng)目設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)。
4.交通運(yùn)輸支出540.26萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行231.29萬(wàn)元，主要是局機(jī)關(guān)行政人員工資及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)支出110.57萬(wàn)元，主要是下屬單位事轉(zhuǎn)企人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用補(bǔ)貼。
（3）其他公路水路運(yùn)輸支出90萬(wàn)元，主要是60歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)助
（4）其他交通運(yùn)輸支出108.40萬(wàn)元，主要是公路養(yǎng)護(hù)維護(hù)費(fèi)支出。
5.住房保障支出7.94萬(wàn)元，包括：
（1）住房公積金支出7.94萬(wàn)元，主要是單位為職工繳納的住房公積金費(fèi)用。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出94.52萬(wàn)元。按支出功能科目分，包括：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.52萬(wàn)元，包括：
征地和拆遷補(bǔ)償支出94.52萬(wàn)元，主要是土地補(bǔ)償款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出490萬(wàn)元。按支出功能科目分，包括：
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出490萬(wàn)元，包括：
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出490萬(wàn)元，主要是南外環(huán)路PPP項(xiàng)目政府回購(gòu)款。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.46萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.46萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加5.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.28%，主要是執(zhí)法車輛的使用頻繁，車輛的耗油費(fèi)用增加。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.46萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，完成全年預(yù)算數(shù)的100%，比上年增加5.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.28%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的維修費(fèi)及車輛用油支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量11輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)170.93萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)91.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.63萬(wàn)元，比2021年減少0.91萬(wàn)元，下降0.98%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年交通運(yùn)輸局（本級(jí)）政府采購(gòu)支出總額43.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出43.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額43.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車6輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）
（四）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及到項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金434.76萬(wàn)元，自評(píng)平均分76.95分?！恫块T（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及到項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 018001臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局本級(jí)-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 434.76 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 434.76 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 人力資源和社會(huì)保障事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 100.00 | 78.96 | 78.96% | 8 | 6.31 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 86.55 | 50.02 | 57.80% | 8 | 4.62 | ||||||||||||
| 交通運(yùn)輸管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 90 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 0.47 | 2.38% | 8 | 0.19 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 695.27 | 680.68 | 97.90% | 8 | 7.83 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 編制道路運(yùn)輸、公路建設(shè)、交通管理的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)縣境內(nèi)各級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)與管理，保障公路暢通 | 完成編制道路運(yùn)輸、公路建設(shè)、交通管理的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)縣境內(nèi)各級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)與管理，保障公路暢通 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||
| 整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | |||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 檢查人員被投訴次數(shù) | <= | 0 | 次數(shù) | 0 | 1 | 10 | 10 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 基層群眾對(duì)交通運(yùn)輸工作的滿意度 | >= | 100 | % | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 績(jī)效管理 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 未完成指標(biāo)值，可能存在當(dāng)年未完成項(xiàng)目，或未及時(shí)完成當(dāng)年指標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)履行情況可能未及時(shí)完成 | 其他:當(dāng)年指標(biāo)盡可能完成，有當(dāng)年未完成項(xiàng)目，會(huì)及時(shí)完成，爭(zhēng)取當(dāng)年的項(xiàng)目當(dāng)年完成，確保正常運(yùn)行 | ||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 76.95 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。