目錄
第一部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心概況
一、主要職責
（一）負責全縣國內、國（境）外招商引資工作，參與擬訂全縣招商引資發(fā)展規(guī)劃；指導鎮(zhèn)場街道、各部門完成招商引資等事務性工作；負責招商項目申請優(yōu)惠政策等事務性工作。
（二）負責全縣招商引資項目庫建立和管理等事務性工作；負責大型招商經(jīng)貿展會組織協(xié)調工作；負責國內、國（境）外地域商會、行業(yè)協(xié)會、臺安籍商會溝通協(xié)調工作。
（三）負責全縣招商引資軟環(huán)境建設工作，負責招商引資項目跟蹤服務；負責協(xié)助招商企業(yè)辦理相關手續(xù)等事務性工作。
（四）負責油地經(jīng)濟融合等聯(lián)席會日常工作；負責油田勘探開發(fā)的協(xié)調服務工作；負責協(xié)調有關部門開展油田秩序的綜合治理等事務性工作。
（五）負責為企業(yè)開展融資擔保、人才招聘及培訓、創(chuàng)業(yè)輔導、科技創(chuàng)新、政務代辦等工作提供相關服務。
（六）負責組織企業(yè)與大專院校、科研院所等研究開發(fā)機構間的交流與合作，協(xié)助企業(yè)建立技術依托等事務性工作。
二、決算單位構成
納入臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心
第二部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣經(jīng)濟發(fā)展事務服務中心2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計456.92萬元，包括：
1.財政撥款收入456.92萬元，占收入總計的100 %，其中：一般公共預算財政撥款收入456.92萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余0萬元。
與上年相比，本年收入減少28.41萬元，降低5.85%。主要原因：年初結轉和結余減少，所以收入費用減少。
（二）支出總計456.92萬元，包括：
1.基本支出445.39萬元，占支出總計的97.48%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出402.88萬元，對個人和家庭的補助支出3.64萬元，商品和服務支出37.79萬元，資本性支出1.08萬元。
2.項目支出11.53萬元，占支出總計的2.52%主要包括招商引資2.19萬元、其他涉外發(fā)展服務支出9.34萬元業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少28.41萬元，降低5.85%。主要原因：年末結轉和結余減少，所以支出費用減少。
（三）年末結轉和結余0萬元
主要是2022年全年正常使用原因無結余。與上年相比，今年結轉結余與2021年結轉結余都相等。主要原因：實行預算管理一體化，年末結轉和結余財政收回。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出456.92萬元，其中：基本支出445.39萬元，項目支出11.53萬元。與上年相比，財政撥款支出減少28.41萬元，5.85%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的132.53%。其中：基本支出完成年初預算的132.53%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出456.92萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出346.39萬元，占75.81%；社會保障和就業(yè)支出51.32萬元，占11.23%；衛(wèi)生健康支出18.20萬元，占3.99%；商業(yè)服務業(yè)等支出9.34萬元，占2.04%；住房保障支出31.67萬元，占6.93%。
1. 一般公共服務支出346.39萬元，包括：
（1）招商引資2.2萬元，主要是招商活動差旅費支出。
（2）事業(yè)運行344.19萬元，主要是人員工資等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出51.32萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.81萬元，主要是退休費支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.54萬元，主要是單位為職工繳納養(yǎng)老保險繳費支出。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.97萬元，主要是單位為職工繳納職業(yè)年金繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出18.21萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療18.21萬元，主要是單位為職工繳納的醫(yī)保費支出。
4.商業(yè)服務業(yè)等支出9.34萬元，包括：
其他涉外發(fā)展服務支出9.34萬元，主要是招商引資支出。
5. 住房保障支出31.67萬元，包括：
住房公積金31.67萬元，主要是本中心人員全年住房公積金支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.22萬元，完成全年預算數(shù)的100 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.22萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少0.29萬元，下降11.55%，主要是2022年5月3日假期封車期間發(fā)生自燃，車輛報廢，減少車輛維修費支出等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費2.22萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成全年預算數(shù)的100%，比上年減少0.29萬元，下降11.55%，主要是2022年5月3日假期封車期間發(fā)生自燃，車輛報廢，減少車輛維修費支出等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.22萬元，主要用于燃油、修車等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出445.39萬元，其中：人員經(jīng)費406.53萬元，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭得補助、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭得補助；日常公用經(jīng)費38.86萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、差旅費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個（其中：一般公共預算項目1個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金344.77萬元（其中：一般公共預算資金344.77萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率達到100%，自評平均分95.76分。
本中心對“招商引資”開展整體績效自評，涉及資金344.77萬元，自評平均分95.76分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門（單位）組織對“招商引資”等1 個項目開展了績效評價，涉及資金344.77萬元（其中：一般公共預算資金344.77萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元）。自評平均分95.76分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算。
3.部門評價結果。
4.財政評價結果。
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。