目錄
第一部分 臺安縣水利事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣水利事務(wù)中心2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣水利事務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)為全縣河長制、河道、水資源、水土保持、農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民、水利信息等有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、實施方案的研究、起草、評估等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）負(fù)責(zé)為全縣水利工程的建設(shè)、管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（三）負(fù)責(zé)對涉及河道、水資源、水土保持、農(nóng)業(yè)灌溉等方面相關(guān)的行政許可、行政征收、行政強制、行政處罰等工作提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。
（四）負(fù)責(zé)為全縣河長制相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（五）負(fù)責(zé)全縣河道防洪工程、生態(tài)景觀工程、水毀修復(fù)、生態(tài)修復(fù)等項目的建設(shè)、管理等事務(wù)性工作；開展河道垃圾清理、退耕封育、水域及其岸線管理、河道資源的開發(fā)利用等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為涉河項目行政許可和防汛抗旱等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（六）承擔(dān)全縣水資源管理的事務(wù)性工作，為水資源開發(fā)利用、節(jié)約用水、配置調(diào)度、管理保護和水生態(tài)保護提供相關(guān)技術(shù)支持與服務(wù)保障。
（七）承擔(dān)水利信息的采集、分析、發(fā)布和相關(guān)檔案、資料管理的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)為水利信息系統(tǒng)和電子政務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（八）負(fù)責(zé)組織農(nóng)村水利、排灌泵站、農(nóng)村飲水安全、水利水電工程移民扶持項目的建設(shè)與運行管理工作；負(fù)責(zé)為占用農(nóng)業(yè)灌溉水源灌排工程設(shè)施、灌溉耕地管理行政許可等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（九）負(fù)責(zé)全縣水流失監(jiān)測和水土保持項目的建設(shè)、管理；負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的實施、水土保持設(shè)施自主驗收核查等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為全縣水土保持和水土流失綜合防治等有關(guān)規(guī)劃計劃、實施方案的研究、起草、評估、水土保持方案審批、水土保持補償費征收等提供技術(shù)支持與服務(wù)保障。
（十）承擔(dān)水利科技推廣及應(yīng)用等相關(guān)工作。
（十一）開展全縣范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
（十二）負(fù)責(zé)為全縣水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（十三）承擔(dān)基層水利服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護項目的建設(shè)與管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)村水利工程維修養(yǎng)護項目年度計劃的編制提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（十四）負(fù)責(zé)為全縣農(nóng)田基本建設(shè)“大禹杯”競賽活動實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（十五）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣水利事務(wù)中心2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣水利事務(wù)中心
第二部分 臺安縣水利事務(wù)中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣水利事務(wù)中心2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計8206.41萬元，包括：
1.財政撥款收入8171.41萬元，占收入總計的99.57%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7927.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入244.00萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35萬元，占收入總計的 0.43%，主要是基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的等結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比，本年收入減少301.46萬元，降低3.56%。主要原因：項目撥款收入減少
（二）支出總計8206.41萬元，包括：
1.基本支出1232.67萬元，占支出總計的15%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出1171.30萬元，對個人和家庭的補助支出27.12萬元，商品和服務(wù)支出34萬元，資本性支出0.24萬元。
2.項目支出6973.74萬元，占支出總計的85%，主要包括工程類及退耕封育業(yè)務(wù)支出等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少314.65萬元，降低3.69%。主要原因：本年項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出8206.41萬元，其中：基本支出1232.67萬元，項目支出6973.74萬元。與上年相比，財政撥款支出減少314.65萬元，增長降低3.69%。與年初預(yù)算相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的681.04%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的128.18%，項目支出完成年初預(yù)算的552.86%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7962.41萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業(yè)支出182.60萬元，占2.29%；衛(wèi)生健康支出50.43萬元，占0.63%；農(nóng)林水支出7638.27萬元，占95.94%；住房保障支出91.11萬元，占1.14%。
1. 社會保障和就業(yè)支出182.60萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休支出27.12萬元，主要是離退休人員費用等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.34萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.14萬元，主要是職業(yè)年金繳費等支出。
2.健康衛(wèi)生支出50.43萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療50.43萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出。
3. 農(nóng)林水支出7638.27萬元，包括：
（1）其他農(nóng)業(yè)支出2.33萬元，主要是其他農(nóng)業(yè)等支出。
（2）機關(guān)服務(wù)支出97.21萬元，主要是機關(guān)服務(wù)等支出。
（3）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出896.96萬元，主要是水利工程類項目等支出。
（4）水利工程運行與維護支出68.39萬元，主要是水利工程建設(shè)等支出。
（5）防汛支出244.80萬元，主要是水利防汛工程類等支出。
（6）其他水利支出6328.58萬元，主要是退耕封育補償資金等支出。
4.住房保障支出91.11萬元，包括：
住房公積金91.11萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公和積金等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度政府性基金財政撥款支出244.00萬元。按支出功能科目分，包括：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.00萬元
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出224.00萬元；
2.農(nóng)林水支出20.00萬元
地方重大水利工程建設(shè)支出20.00萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出28.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費28.35萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少1.19萬元，下降4.03%，主要是公務(wù)用車運行維護費降低等原因。
1.因公出國（境）費0萬元， 2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元， 2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費28.35萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成年初預(yù)算數(shù)的100 %，比上年減少1.19萬元，下降4.03%，主要是公務(wù)用車運行維護費降低等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費28.35萬元，主要用于單位日常巡查護公務(wù)用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量22輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1232.67萬元，其中：人員經(jīng)費1198.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費34.24萬元，主要包括辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額664.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出625.50萬元，政府采購服務(wù)支出39.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額412.67萬元，占政府采購支出總額的62.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.83萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的49.39%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車6輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金233.35萬元（其中：一般公共預(yù)算資金233.35萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分100分。本部門（單位）組織對河流綜合治理1個項目開展了績效評價，涉及資金233.35萬元（其中：一般公共預(yù)算資金233.35萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，年初設(shè)定目標(biāo)（一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現(xiàn)有封育區(qū)進行實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，開展好復(fù)核工作，確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實到位。（二）隊遼河干流（臺安段）河道干流范圍內(nèi)除水田、護堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，全面暢通防洪生態(tài)廊道，使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年末全部完成。
組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金1388.89萬元，自評平均分92.10分?！恫块T整體績效自評表》見附件。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1388.98萬元，自評平均分91.28分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
（1）“河流綜合治理”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為233.35萬元，執(zhí)行數(shù)為233.35萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是鞏固遼河7萬余畝自然封育成果;二是對遼河干流（臺安段）河道干流范圍內(nèi)除水田、護堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無;二是無。下一步改進措施：一是無;二是無。
（2）“河流綜合治理”項目自評綜述：（一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現(xiàn)有封育區(qū)進行實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，開展好復(fù)核工作，確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實到位。（二）對遼河干流（臺安段）河道干流范圍內(nèi)除水田、護堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，全面暢通防洪生態(tài)廊道，使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。年初設(shè)定目標(biāo)：實際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規(guī)范長效的封育區(qū)管護機制、退耕農(nóng)戶滿意度，以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。
3.部門評價結(jié)果。年初設(shè)定目標(biāo)：實際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規(guī)范長效的封育區(qū)管護機制、退耕農(nóng)戶滿意度，以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
4.財政評價結(jié)果。實際完成封育面積、 新增封育河流面積復(fù)核情況、退耕（林）建檔情況封育回租耕（林）地補償、封育界限、建立規(guī)范長效的封育區(qū)管護機制、退耕農(nóng)戶滿意度，以上內(nèi)容100%完成。年末全部完成。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 019002臺安縣水利事務(wù)服務(wù)中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬元） | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬元） | 1204.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 1201.73 | 1200.14 | 99.86% | 13.3 | 13.28 | ||||||||||||
| 水利事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 10.00 | 5.02 | 50.21% | 13.3 | 6.67 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 32.42 | 27.42 | 84.60% | 13.4 | 11.33 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 完成遼河沿線全范圍巡查巡護工作任務(wù) | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| 預(yù)算管理制度健全性 | 制度完善 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 社會公眾對最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 生態(tài)效益 | 水質(zhì)評價 | 滿意 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級主管部門滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機制 | 按時完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 建立預(yù)算績效管理機制 | 管理機制 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 總評價得分 | 91.28 | ||||||||||||||||
| 預(yù)算項目(政策)績效自評表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 項目(政策)名稱 | 河流綜合治理 | ||||||||||||||||
| 主管部門 | 臺安縣水利局- | ||||||||||||||||
| 實施單位 | 臺安縣水利事務(wù)服務(wù)中心- | ||||||||||||||||
| 項目預(yù)算金額（萬元） | 233.35 | 全年執(zhí)行數(shù)（萬元） | 233.35 | 執(zhí)行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||||||||||||
| （一）鞏固遼河7萬余畝自然封育成果，現(xiàn)有封育區(qū)進行實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，開展好復(fù)核工作，確保生態(tài)封育政策精準(zhǔn)落實到位。（二）隊遼河干流（臺安段）河道干流范圍內(nèi)除水田、護堤林、防風(fēng)固沙林以外河灘地實施生態(tài)封育至下一輪土地承包期結(jié)束，全面暢通防洪生態(tài)廊道，使水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)系統(tǒng)呈良性互動。（三）積極推進退田還河，恢復(fù)河道蓄洪空間、行洪通道和生態(tài)空間。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度目標(biāo)值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改進措施 | |||||||
| 運算 符號 | 內(nèi)容 | 度量 單位 | 經(jīng)費保障 | 制度保障 | 人員保障 | 硬件條件保障 | 其他 | 原因說明 | |||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實際完成封育面積 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 新增封育河流面積復(fù)核情況 | 已完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 退耕（林）建檔情況 | 已完成 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 成本指標(biāo) | 封育回租耕（林）地補償 | 及時發(fā)放 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 封育界限 | 已劃定 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 建立規(guī)范長效的封育區(qū)管護機制 | 已規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 退耕農(nóng)戶滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指標(biāo)自評得分小計 | 90 | 預(yù)算執(zhí)行率得分 | 10 | 減分項 | 0 | 績效自評總得分 | 100 | ||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。