目錄
第一部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨和上級文化、文物及旅游體育工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)全縣文化、旅游、體育和廣播電視的政策措施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、文物事業(yè)、旅游業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視領(lǐng)域體制機(jī)制改革。
（三）管理全縣性重大文化、體育活動(dòng)，指導(dǎo)縣重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣，制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義理論、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視行業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游、體育和廣播電視資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育和廣播電視市場發(fā)展，對文化、旅游、體育和廣播電視市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育和廣播電視市場，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。
（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣不可移動(dòng)文物（包括附屬文物）的管理、保護(hù)、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣博物館收藏、研究、展示等工作，負(fù)責(zé)可移動(dòng)文物及社會(huì)文物管理保護(hù)等工作。
（十二）指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場秩序。
（十三）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、體育和廣播電視對外及對港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織開展對外及港澳臺(tái)文化、旅游、體育和廣播電視交流活動(dòng)。
（十四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達(dá)貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
（十五）會(huì)同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，組織查處重大違法違規(guī)行為。
（十六）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（十七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。
（十八）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（十九）負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
（二十）指導(dǎo)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（二十一）研究編制全縣體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)全縣體育體制改革工作。
（二十二）組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作，組織開展反興奮劑工作。
（二十三）推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，推動(dòng)國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理工作。
（二十四）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，指導(dǎo)全縣體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與布局，組織全縣綜合性體育競賽，組織參加國際性和全國性重大體育比賽工作。
（二十五）統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員的文化教育和保障工作。
（二十六）負(fù)責(zé)體育外事工作，開展體育合作交流工作。
（二十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局本級
第二部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局2022年度決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)441.28萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入408.78萬元，占收入總計(jì)的92.64%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入392.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16.51萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.5萬元，占收入總計(jì)的 7.4 %，主要是基層業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和年初預(yù)算項(xiàng)目等收入。
與上年相比，本年收入減少385.25 萬元，降低46.61 %。主要原因：2021年12月末縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心成立，是獨(dú)立核算單位，2022年基層單位的經(jīng)費(fèi)撥入中心賬戶中，造成2022年我局收入減少。
（二）支出總計(jì)441.28萬元，包括：
1.基本支出330.9萬元，占支出總計(jì)的74.99%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出145.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.31萬元，商品和服務(wù)支出110.62萬元，資本性支出2.88萬元。
2.項(xiàng)目支出110.38萬元，占支出總計(jì)的25.01 %，主要包括文化活動(dòng)項(xiàng)目、旅游活動(dòng)項(xiàng)目和全民體育活動(dòng)的業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少385.25萬元，降低 46.61 %。主要原因：2021年12月末縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心成立，是獨(dú)立核算單位，2022年基層單位的經(jīng)費(fèi)撥入中心賬戶中，造成2022年我局收入減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出441.28萬元，其中：基本支出330.9萬元，項(xiàng)目支出110.38萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少385.25萬元，降低46.61%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的177.46%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的133.07%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的44.39%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424.77萬元，按支出功能科目分：文化旅游體育與傳媒支出330.91萬元，占77.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬元，占19.07%；衛(wèi)生健康支出6.16萬元，占1.45%；住房保障支出6.7萬元，占1.58%。
1. 文化旅游體育與傳媒支出330.91萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行237.04萬元，主要是日常辦公，專用材料購置、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
（2）其他文化和旅游支出53.19萬元，主要是文化旅游節(jié)、體育活動(dòng)等費(fèi)用的支出。
（3）體育場館35.68萬元，主要是臺(tái)安縣西郊足球場及配套設(shè)施的支出。
（4）其他文化旅游體育與傳媒支出5萬元，
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出81萬元，包括：
（1）行政單位離退休72.31萬元，主要是離休人員工資和退休人員的取暖補(bǔ)貼支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.69萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
3. 衛(wèi)生健康支出6.16萬元，包括：
（1）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2.59萬元，主要是疫情期間發(fā)生的費(fèi)用支出。
（2）行政單位醫(yī)療3.57萬元，主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的支出等支出。
4. 住房保障支出6.7萬元，包括：
住房公積金6.7萬元，主要是在職公務(wù)員住房公積金費(fèi)用的支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出16.51萬元。按支出功能科目分，包括：
1. 文化旅游體育與傳媒支出15.52萬元
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出15.52萬元。
2. 其他支出0.99萬元
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出0.99萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少18.05萬元，降低71.49%，主要是2021年新購置了兩臺(tái)執(zhí)法用車，造成2021年度三公經(jīng)費(fèi)增加。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100 %，完成全年預(yù)算數(shù)的100 %，減少18.05萬元，降低71.49%，主要是2021年新購置了兩臺(tái)執(zhí)法用車，造成2021年度三公經(jīng)費(fèi)增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元，主要用于公務(wù)用車的燃油和維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.39萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金生活費(fèi)補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)113.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.51萬元，比2021年減少105.57萬元，降低48.19%，主要原因是文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心成立，基層單位經(jīng)費(fèi)財(cái)政直接撥入中心賬戶，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價(jià)工作開展情況。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不實(shí)際績效自評。
組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金248.66萬元，自評平均分82.14分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不實(shí)際績效自評。
3.部門評價(jià)結(jié)果。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不實(shí)際績效自評。
4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不實(shí)際績效自評。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 022001臺(tái)安縣文化旅游和廣播電視局本級-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬元） | 248.66 | ||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬元） | 248.66 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 文化旅游業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 7.4 | 29.60% | 10 | 2.96 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 300.40 | 289.02 | 96.21% | 10 | 9.62 | ||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 20.07 | 9.17 | 45.72% | 10 | 4.57 | ||||||||||||
| 體育專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 7.48 | 49.91% | 10 | 4.99 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 做好2022年文化旅游廣播電視體育各項(xiàng)活動(dòng)；按照職能和績效指標(biāo)任務(wù)完成各項(xiàng)活動(dòng)。 | 完成了送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)、開展了紀(jì)念12.9長跑、全縣乒乓球大賽、第十屆象棋比賽、第二屆冰雪嘉年華、迷你馬拉松、徒步行活動(dòng)。 | ||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 舉辦群眾體育活動(dòng)數(shù) | >= | 3 | 次 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 觀眾滿意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績效激勵(lì)機(jī)制 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價(jià)得分 | 82.14 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。