目錄
第一部分 臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所）概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所） 2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所） 2022年度決算情況說(shuō)明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所）概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)公共文化設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)基本公共體育領(lǐng)域服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。構(gòu)建現(xiàn)代化公共服務(wù)體系，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌文化體育服務(wù)資源，保障群眾得到基本公共文化體育服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展旅游創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)佳活動(dòng)。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷(xiāo)活動(dòng)。打造區(qū)域旅游產(chǎn)品、精品，并做好推介、推廣工作。負(fù)責(zé)少帥陵的管理工作。
（三）負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的推介、宣傳工作。組織實(shí)施文化精品工程、文化交流合作工作。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，實(shí)施文化惠民工程和非物質(zhì)文化保護(hù)。對(duì)全縣文物進(jìn)行管理保護(hù)、研究、展示等工作。
（五）承擔(dān)縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣財(cái)政局2022年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所）
5個(gè)分支機(jī)構(gòu)
（一）臺(tái)安縣圖書(shū)館
（二）臺(tái)安縣博物館
（三）臺(tái)安縣業(yè)余體育學(xué)校
（四）臺(tái)安縣旅游服務(wù)分中心
（五）臺(tái)安縣文化館
第二部分臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所）2022年度決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣文化旅游體育事務(wù)服務(wù)中心（臺(tái)安縣文物保護(hù)管理所）2022年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)339.46萬(wàn)元。
包括：
1.財(cái)政撥款收入339.46萬(wàn)元。占收入總計(jì)的100 %，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入339.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1.77%，主要 是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款等收入。
無(wú)法與上年作比較。主要原因：我單位是2022年新成立單位。
（二）支出總計(jì)345.46萬(wàn)元。包括：
1.基本支出306.59萬(wàn)元，占支出總計(jì)的88.75 %，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出271.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.63萬(wàn)元，資本性支出2.12萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出38.87萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 11.25 %，主要包括文化旅游體育與傳媒等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
無(wú)法與上年作比較。主要原因：我單位是2022年新成立單位。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出345.46萬(wàn)元，其中：基本支出306.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.87萬(wàn)元。（2022年新成立單位）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出345.46萬(wàn)元，按支出功能科目分：文化旅游體育與傳媒支出261.32萬(wàn)元，占75.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.78萬(wàn)元，占12.96%；衛(wèi)生健康支出14.14萬(wàn)元，占4.1%；住房保障支出25.22萬(wàn)元，占7.3%。
1. 文化旅游體育與傳媒支出261.32萬(wàn)元。包括：
（1）機(jī)關(guān)服務(wù)235.83萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。
（2）其他文化和旅游支出19.49萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出。
（3）其他文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元，主要是其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)用材料費(fèi)等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出44.78萬(wàn)元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休11.98萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.80萬(wàn)元。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.健康衛(wèi)生支出14.14萬(wàn)元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療14.14萬(wàn)元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4. 住房保障支出25.22萬(wàn)元，包括：
（1）住房公積金25.22萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少（增加）0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出306.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)283.85萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)22.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位無(wú)需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
我單位是2022年新成立單位，沒(méi)有預(yù)算績(jī)效相關(guān)信息。
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。