目錄
第一部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）概況
一、主要職責
(一)負責全縣檔案管理工作，開發(fā)利用檔案資源，提供檔案服務。
（二）負責全縣黨史資源收集、整理、開發(fā)與利用,提供黨史資料服務。
（三）負責全縣地方志史志資料搜集、整理、開發(fā)與利用，提供史志資料服務。
（四）負責為全縣辦公電腦、通信等電子設備的保密技術檢查和檢測提供技術支持和服務保障；為全縣涉密場所、要害部位的保密技術檢查提供技術支持和服務保障。
二、決算單位構成
納入臺安縣信息中心（縣檔案館）2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣信息中心（縣檔案館）
第二部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）2022年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣信息中心（縣檔案館）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計332.25萬元，包括：
1.財政撥款收入332.25萬元，占收入總計的100%，其中：一般公共預算財政撥款收入332.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余0萬元。
與上年相比，本年收入減少4.58萬元，降低1.39%。主要原因：公用經費財政撥款減少。
（二）支出總計332.25萬元，包括：
1.基本支出299.70萬元，占支出總計的90.21%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出277.53萬元，對個人和家庭的補助支出2.02萬元，商品和服務支出20.15萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出32.55萬元，占支出總計的9.79% ，主要包括檔案事務支出，黨委辦公廳（室）及相關機構事務等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少4.58萬元，降低1.39%。主要原因：公用經費財政撥款減少。
（三）年末結轉和結余0萬元
與上年相比無變化。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出332.25萬元，其中：基本支出299.70萬元，項目支出32.55萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4.58萬元，降低1.39%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的112.94%。其中：基本支出完成年初預算的110.11%，項目支出完成年初預算的147.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出332.25萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出270.62萬元，占81.45%；社會保障和就業(yè)支出29.02萬元，占8.73%；衛(wèi)生健康支出11.51萬元，占3.47%；住房保障支出21.10萬元，占6.35%。
1. 一般公共服務支出270.62萬元，包括：
（1）檔案館244.67萬元，主要是單位職工的工資及公用經費支出。
（2）其他檔案事務支出1.99萬元，主要是勞務費及辦公設置購置支出。
（3）其他黨委辦公廳及相關機構事務支出23.96萬元，主要是印刷費支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出29.02萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.93萬元，主要是單位退休人員的取暖費補貼支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.09萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
3.衛(wèi)生與健康支出11.51萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療11.51萬元，主要是單位職工繳納的醫(yī)療保險支出。
4.住房保障支出21.10萬元，包括：
（1）住房公積金21.10萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.14萬元，完成全年預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.14萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加0.09萬元，增長4.39%，主要是維護費用增加的原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費2.14萬元，占“三公”經費支出的100%，比上年增加0.09萬元，增長4.39%，主要是維護費用增加的原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.14萬元，主要用于燃油和車輛維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出299.70萬元，其中：人員經費279.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費20.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機關運行經費支出
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金294.18萬元，自評平均分78.28分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算，不涉及到項目自評。
3.部門評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
4.財政評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 003002臺安縣信息中心（縣檔案館）-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 294.18 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 294.18 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 檔案管理專項業(yè)務經費 | 2.00 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 13.37 | 11.43 | 85.51% | 10 | 8.55 | ||||||||||||
| 修志、刊物、標準編制和征訂經費（包括志書、綜合年鑒、行業(yè)及部門標準、專業(yè)信息等） | 20.00 | 6.49 | 32.47% | 10 | 3.24 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 296.32 | 287.22 | 96.93% | 10 | 9.69 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 負責全縣檔案管理工作，全縣黨史、地方志資料收集、整理、開發(fā)和利用，提供檔案服務 | 合理完成檔案管理工作，全縣黨史、地方志整理收集、整理、開發(fā)和利用，提供檔案服務 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 由于我單位公務用車年久失修車輛老化導致車輛維修車成本加大，包括修理及燃油費用增加。 | 硬件條件保障:我單位今后在公務用車使用方面要加強嚴格管理，盡量減少用車成本，節(jié)約修理及燃油費用。 | ||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 接待對象滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 窗口服務效率滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立內控管理長效機制 | 建立內控 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 78.28 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。