第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
第三部分 臺安縣水利局2024年部門預算表
一、2024年部門收支預算總表
二、2024年部門收入預算總表
三、2024年部門支出預算總表
四、2024年部門財政撥款收支預算總表
五、2024年部門一般公共預算支出表
六、2024年部門一般公共預算基本支出表
七、2024年部門一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年部門政府性基金預算支出表
九、2024年部門項目支出預算表
十、2024年部門支出功能分類預算表
十一、2024年部門支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、2024年部門支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、2024年部門債務支出預算表
十四、2024年部門政府采購支出預算表
十五、2024年部門政府購買服務支出預算表
十六、2024年部門（單位）整體績效目標表
十七、2024年部門預算項目（政策）績效目標表
十八、2024年部門管理專項資金預算表
第四部分 臺安縣水利局2024年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
第一章 公開原則
第一條 為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，轉變政府職能，建立透明預決算制度，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規(guī)程》等有關規(guī)定和要求，結合本部門實際，制定本辦法。
第二條 預決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內容全面、真實、完整。
第三條 公開及時，內容準確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內容保證公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責
第四條 部門負責本單位及所屬單位的預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預決算信息；
（三）對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預決算信息公開中相關問題的答復工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第三章 公開內容
第五條 部門預算信息（涉密信息除外）公開內容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責、預算單位構成等。
（二）部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表等。
（三）部門預算情況說明。主要包括部門預算收支增減變化情況說明、“三公經費”財政撥款預算增減變化情況說明、機關運行經費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類到款級）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費等。
（三）部門決算情況說明。主要包括：部門決算年度收支情況、財政撥款預算執(zhí)行情況和“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出決算情況等說明?！叭苯涃M決算公開要說明因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況等相關信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預決算信息在縣政府門戶網站統(tǒng)一進行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表，應當在批復后20日內由本部門公開預決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分 部門概況
一、主要職責
（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、縣域內河流的綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）組織實施國家和省、市、縣水利工程建設有關制度，負責提出縣水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，提出全縣水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
（四）指導水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。
（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導縣域內河流的治理、開發(fā)和保護。指導縣域內河流水生態(tài)保護與修復、河流生態(tài)流量水量管理以及縣域內河流水系連通工作。負責全縣河道取土管理工作。
（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理，指導監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關工作，督促指導地方配套工程建設。
（八）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織指導縣域內水土保持建設項目的實施。
（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。
（十）負責水利工程移民管理工作。落實水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。
（十一）負責涉水違法事件的查處，配合上級水利部門協(xié)調和仲裁跨縣水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，貫徹落實水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范。
（十三）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織編制全縣重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
（十四）縣河長制辦公室設在縣水利局，承擔全縣河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變?？h水利局應切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河流健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。
二、部門預算單位構成
納入臺安縣水利局2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣水利局機關
第三部分 臺安縣水利局-部門預算批復表
第四部分 臺安縣水利局2024年部門預算情況說明
一、關于臺安縣水利局2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，臺安縣水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。臺安縣水利局2024年收入預算418.81萬元，支出預算418.81萬元。當年收支平衡。
二、關于臺安縣水利局2024年“三公”經費預算情況說明
2024年“三公”經費預算數4.4萬元，其中：公務用車運行費4.4萬元、公務接待費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。2024年預算數比2023年預算數減少2.4萬元，其中主要是公務用車運行費減少2.4萬元。主要原因是樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，加強公務用車管理，減少公車運行費支出。
三、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2024年臺安縣水利局機關及所屬事業(yè)單位機關運行經費預算為33.14萬元。主要包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。比2023年預算減少7.31萬元，下降18.07%。主要是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）政府采購情況
2024年政府采購預算安排0萬元。
（三）政府購買服務情況
2024年政府購買服務預算安排0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
臺安縣水利局及所屬單位2024年共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
2024年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2024年預算中沒有納入預算管理的政府性基金、國有資本經營預算等，因此部分表中沒有數據。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
14.農林水支出（類）農業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。